一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计4440.23万元，其中年初结转和结余1431.46万元，比上年减少569.21万元，下降28.45%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3008.76万元，比上年增加194.88万元，增长6.93%，主要原因：本年非税收入返还较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3008.76万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计4440.23万元，其中本年支出合计3487.72万元，比上年增加104.63万元，增长3.09%，主要原因：本年开支办案技术用房配套设施维护费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余952.50万元，比上年减少478.96万元，下降33.46%，主要原因：本年使用上年结转资金用于检察办案。

本年支出的具体构成：基本支出1911.51万元，占54.81%；项目支出1576.21万元，占45.19%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数2378.12万元，决算数3487.72万元，完成年初预算的146.66%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数2111.47万元，决算数3172.58万元，完成年初预算的150.25%。预决算差异主要原因：本年使用年初结转资金用于检察办案、检察文化宣传、检察装备配备等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数145.89万元，决算数173.26万元，完成年初预算的118.76%。预决算差异主要原因：本年增加抚恤金开支。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数45.52万元，决算数66.64万元，完成年初预算的146.41%。预决算差异主要原因：本年财政追加拨入基础绩效工资计提的医保费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数75.24万元，决算数75.24万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行、检察监督等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行、其他检察支出、一般行政管理事务、和事业运行科目，2025年度决算数为 3172.58万元，占财政拨款支出总额的90.96%，主要用于检察业务及办案、检察文化宣传、检察装备配备等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1911.51万元，其中：

（一）工资福利支出1520.33万元，比上年增加0.69万元，增长0.05%，主要原因：人员工资正常变动。

（二）商品和服务支出182.83万元，比上年增加26.34万元，增长16.83%，主要原因：增加检察专线及运维费开支。

（三）对个人和家庭补助支出208.35万元，比上年减少4.32万元，下降2.03%，主要原因：退休人员增加2人，退休费相应增加；抚恤金较上年减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少25.00万元，下降100.00%，主要原因：本年未购置公车，未发生公务用车购置费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数33.06万元，决算数22.83万元，完成全年预算的69.06%；决算数比上年减少28.24万元，下降55.29%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数8.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：当年无因公出国（境）计划及支出。决算数与上年持平，主要原因：近两年均无因公出国（境）计划及支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：当年无因公出国（境）计划及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数19.64万元，决算数19.60万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年未购置公车。决算数比上年减少24.98万元，下降100.00%,主要原因：上年购置一辆公车，本年未购置公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数19.64万元，决算数19.60万元，完成全年预算的99.80%，主要原因：严格公务用车管理，确保公务用车运行维护费控制在预算范围内。决算数比上年减少0.01万元，下降0.04%,主要原因：严格贯彻落实厉行节约要求，压缩公务用车运行维护费开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量16辆。

（三）公务接待费全年预算数5.42万元，决算数3.23万元，完成全年预算的59.61%，主要原因：严格贯彻落实厉行节约要求，压缩公务接待费开支。决算数比上年减少3.25万元，下降50.12%,主要原因：严格执行“过紧日子”要求，压缩公务接待费开支。全年国内公务接待50批，累计接待294人次，主要是：接待业务条线相关人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出182.83万元，决算数比上年增加1.34万元，增长0.74%，主要原因：增加检察专线及运维费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额13.88万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.84万元。授予中小企业合同金额8.95万元，占政府采购支出总额的64.52%，其中：授予小微企业合同金额8.95万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆16辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金 1140.54万元，占项目支出总额的100%。其中，16个项目评价结果为“优”。

组织对16个项目开展了部门评价，分别为：工改保留津贴、员额制检察官、司法辅助人员绩效考核奖金、执勤岗位津贴、非税收入成本、2024年工作经费补助、省聘书记员工资经费、派驻纪检组办案经费、公益诉讼检察、人身意外险、查办和预防犯罪专项、提前下达2025年政法转移支付资金-办案经费（中央）、提前下达2025年政法转移支付资金-办案经费（省级）、2025年第二批政法转移支付资金（中央）、2025年第二批政法转移支付资金（省级）、提前下达2025年政法转移支付资金-司法救济费（中央）、2025年第二批政法转移支付资金（司法救助）。涉及一般公共预算支出1140.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，根据项目支出绩效评分细则，我院严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。“办案业务经费”得分为100分，“转移支付资金”得分为100分,评价等级均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3487.72万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2025年，我院根据预算绩效管理工作要求，参照财政部预算绩效管理共性指标，同时结合检察工作性质特点，设置科学合理的绩效评价指标，将投入、产出、效果等各项指标数值化，逐项严格评分，做到既选取预算绩效评价的共性指标，又充分考虑检察工作的实际情况，另行设计个性的绩效评价指标，力求客观、公正、全面反映资金使用的实际成效。全市检察机关较好地完成了总体绩效目标，完成了年初设定的各项指标，全面贯彻总体国家安全观，统筹发展和安全，依法严惩各类危害社会稳定犯罪；聚焦鹰潭铜产业、眼镜产业等特色产业发展需求，营造法治化营商环境；统筹刑事打击与公益保护，擦亮生态绿色发展底色；聚焦食品药品安全、电信网络诈骗、特殊群体权益保障等群众关切领域，综合履行检察职能；坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进检察信访工作法治化；落实最有利于未成年人原则，强化未成年人综合保护；坚持“高质效办好每一个案件”，以做实“三个善于”引领司法理念转变，以强化“三个管理”夯实基层基础，努力实现“三个效果”有机统一，以高质效检察履职服务鹰潭经济社会高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责，机构设置及人员情况

鹰潭市人民检察院是国家法律监督机关，接受江西省人民检察院的领导，对鹰潭市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，领导下级人民检察院。其主要职责是：领导全市检察工作,贯彻执行省检察院确定的检察工作方针，部署检察工作任务;对全市重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市检察机关开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作；负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；负责应由市检察院承办的对看守所执法活动的法律监督等工作；负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

本单位设立14个内设机构，分别是办公室、干部人事处、政治工作综合处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、综合业务部、检务督察部、计划财务装备处、机关党委。

鹰潭市人民检察院有1个一级预算单位，包括市院本级和下属事业单位鹰潭市检察官培训中心。编制人数85人，其中：行政编制66人、全额补助事业编制16人、行政工勤编3人；实有人数171人，其中：在职人数120人，包括行政人员66人、全额补助事业人员9人、工勤人员3人、聘用制书记员26人、其他聘用人员16人；遗属2人、退休人员51人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2025年，市检察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，紧紧围绕“高质效办好每一个案件”的基本价值追求，坚持“政治引领、稳中求进，转理念、强基础、提质效、争一流”的工作思路，认真落实各项重点工作部署，全面依法履行检察职责。一是聚焦服务大局，全力保障高质量发展。始终坚持围绕中心、服务大局，充分履行检察职能，服务鹰潭经济社会高质量发展更加务实。筑牢安全发展法治屏障，着力营造法治化营商环境，擦亮生态绿色发展底色。二是坚守为民初心，着力解决群众急难愁盼。始终坚持以人民为中心，巩固深化“检护民生”专项行动成效，用法治保障人民权益、增进人民福祉。加强重点民生领域监督，推进检察信访工作法治化，强化未成年人综合保护。三是强化法律监督，切实维护司法公正权威。始终坚持法律监督宪法定位，全面提升监督质效，维护执法司法公正更加有力。做优刑事检察监督，做强民事检察监督，做实行政检察监督，做好公益诉讼检察监督。四是锤炼过硬队伍，不断夯实检察履职根基。始终坚持以自我革命精神推进全面从严管党治检，大力加强检察机关自身建设，检察队伍精神面貌呈现新气象。始终把政治建设摆在首位，持续提升检察队伍履职能力，纵深推进全面从严治检。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

1.充分履行批捕起诉职能,维护社会和谐稳定；

2.加大职务犯罪查办力度，积极开展职务犯罪预防；

3.强化诉讼活动监督，切实维护社会公平正义；

4.积极开展平安鹰潭创建活动，努力提升社会满意度；

5.加强思想能力作风建设，全面提升检察队伍形象。

（四）部门预算绩效管理开展情况

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《鹰潭市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》，我院积极响应，现将我院预算绩效管理工作总结如下：1.加强管理制度建设。严格落实《鹰潭市财政支出绩效评价管理办法》，有效执行《鹰潭市人民检察院财务管理制度》，《鹰潭市人民检察院预算绩效管理暂行办法》，明确绩效管理内容及目标，做好预算绩效运行跟踪及监控管理，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。2.全面实施预算项目绩效目标管理。一是加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。2025年度我院申请16个预算项目，我院对16个项目进行了全面梳理，市财政局加强审核，保障我院人员、办案、公用经费的开支。二是加强绩效管理制度学习。通过内网、检务保障平台等方式组织全院干警学习财务管理制度等相关文件，了解绩效管理相关政策。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效治理理念，进一步加强各部门支出责任意识。3.落实绩效管理制度。在加强预算编制环节的根底上，落实预算执行监管和执行结果评价。2025年度市检察院认真高效的完成市财政每个季度对预算执行结果监控，对重点项目做到事前、事中、事后全程监控，完成市财政局布置的绩效评价任务。

（五）当年部门预算及执行情况。

2025年度鹰潭市人民检察院财政拨款全年预算3101.74万元，全年执行数3008.76万元，预算执行率为97%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2025年度鹰潭检察坚持党的中心工作推动到哪里，检察工作就跟进到哪里，护航鹰潭经济社会高质量发展。2025年批准逮捕540人、提起公诉700人，对故意杀人等严重暴力犯罪始终坚持严的一手不动摇，起诉26人。常态化推进扫黑除恶斗争，精准办理涉恶案件1件3人。依法平等保护各类经营主体合法权益，办理涉企刑事案件93件，起诉破坏市场经济秩序犯罪286人，追赃挽损5600余万元。做实鹰潭市护航法治化营商环境监督中心日常工作，坚持无事不扰、有求必应，“一站式”高质效办好涉企诉求39件。起诉破坏生态环境犯罪45人，办理生态环境领域公益诉讼案件59件，协同推进打击涉缅北等电诈专项行动，起诉309人。依法严惩侵害未成年人犯罪，起诉65人；对未成年人犯罪，情节严重的提起公诉80人，情节轻微并有悔罪表现的依法不起诉16人，向56名未成年犯罪嫌疑人提供法律援助。协同推进反腐败斗争，起诉辛某某平等职务犯罪案件47件56人，落实受贿行贿一起查，起诉行贿案件8件10人。办理生效裁判监督案件38件，提出再审检察建议10件。鹰潭检察以平安建设为主线，护航更高水平平安鹰潭建设。坚决贯彻总体国家安全观，依法严厉打击危害国家安全和社会稳定的各类严重犯罪，筑牢安全稳定防线。

我院高质量的完成2025年度计划任务。

（二）履职效果情况

2025年度市检察院紧紧围绕“高质效办好每一个案件”的基本价值追求，坚持“政治引领、稳中求进，转理念、强基础、提质效、争一流”的工作思路，17个案件被最高检、省检察院评为典型案例，19个集体和个人获省级以上荣誉。依法平等保护各类经营主体合法权益，追赃挽损5600余万元，有力维护市场秩序。以精准监督推动撤案、退还违法扣押资金50万元，开展监督纠正违法 “查扣冻”小专项行动，促进解决普遍性问题，该案获评最高检涉企控告申诉典型案例。追偿野生动物资源损失费70余万元，督促修复湿地林地70余亩，以法治之力守护鹰潭蓝天碧水净土。强化劳动者权益保障，帮助追回农民工工资130余万元。深入推进人才强检，全覆盖培训、全岗位练兵常抓不懈，组织开展培训82期899人次，19个集体和个人获“全国检察机关信息工作优秀单位”“全省检察机关优秀公诉人业务竞赛公诉能手”等省级以上荣誉。

（三）社会满意度及可持续性影响

市检察院认真贯彻人大及其常委会决议决定，自觉接受人大监督、民主监督、社会监督，践行全过程人民民主。2025年度社会对市院检察工作的满意度100%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、部分项目绩效指标预算编制时与实际支出之间存在差异，指标制定不够合理。

2、预算编制精细化不足，难以按照要求对项目支出的指标用途、经济分类做到一一对应。

（二）改进的方向和具体措施。

1、增加绩效培训课程。随着预算绩效工作的深入开展，对财务人员的素质要求也越来越高，为了更好的履职工作，建议市财政在政策允许的前提下，多开设相关业务的培训课程，不断提升各单位财务人员的业务水平。

2、提高预算执行监管，进一步完善预算项目支出的科学性和精细化，依托内部控制制度，不断完善加强绩效评价监控。

3、进一步落实绩效评价监督，使绩效评价工作真正落到实处，为下年编制预算提供合理且符合实际的参考。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市检察院根据财政要求，按规定程序公开预算及绩效。2025年度我院部门整体支出绩效自评为优，得分100分。

江西省鹰潭市人民检察院（本级）“2025年办案业务经费绩效自评表”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表2025年办案业务经费.xls

江西省鹰潭市人民检察院（本级）“2025年转移支付资金绩效自评表”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表2025年转移支付资金.xls

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

鹰潭市人民检察院部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据鹰潭市财政局工作部署，鹰潭市人民检察院严格按照市财政局要求，落实2025部门项目预算工作。项目主要包括：工改保留津贴、员额制检察官、司法辅助人员绩效考核奖金、执勤岗位津贴、非税收入成本、2024年工作经费补助、省聘书记员工资经费、派驻纪检组办案经费、公益诉讼检察、人身意外险、查办和预防犯罪专项、提前下达2025年政法转移支付资金-办案经费（中央）、提前下达2025年政法转移支付资金-办案经费（省级）、2025年第二批政法转移支付资金（中央）、2025年第二批政法转移支付资金（省级）、提前下达2025年政法转移支付资金-司法救济费（中央）、2025年第二批政法转移支付资金（司法救助），合计1140.54万元。从2025年项目开展实施起，市检察院按时按量完成各项办案目标，加强内部财务管理，梳理过“紧日子”的思想，坚持厉行节约，优化支出结构，提高资金使用效益。

（二）项目绩效目标

总体目标：目标1：始终坚持从政治上着眼、从法治上着力，把捍卫“两个确立”、践行“两个维护”落实到维护稳定、促进发展、保障善治的检察实践中。

目标2：始终坚持人民至上，持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民实事。

目标3：始终坚持敢于监督、善于监督、依法监督、规范监督，推动检察办案质量、效率、效果有机统一于公平正义。

阶段性目标：全市检察机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记考察江西重要讲话精神，坚持“高质效办好每一个案件”，以做实“三个善于”引领司法理念转变，以强化“三个管理”夯实基层基础，努力实现“三个效果”有机统一，以高质效检察履职服务鹰潭经济社会高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，促进检察院预算项目支出绩效进一步提高，我院精心组织相关部门，认真开展对市检察院2025年财政保障各项经费的支出绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

一是秉持客观、科学、可行的绩效评价原则，进一步提升部门绩效评价的客观性、科学性和有效性。

二是选用合理的评价指标和评价方法。从投入、过程、产出与效益三个方面进行评价，评价方法以比较法为主，即与历史水平、年初预定目标等进行比较，努力提高评价工作科学性。

三是采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权重统一设置为：预算资金执行率10分、其他90分。

（三）绩效评价工作过程

一是明确评价工作岗位职责。联合组成绩效评价工作组，负责对该项目进行绩效评价。

二是收集、查阅、核实有关资料。实地看会计账簿，核实项目管理制度执行情况、财务管理制度和资产管理制度落实情况，分析项目执行情况、绩效目标实现情况，形成评价结论，评价结论较为客观。

三、综合评价情况及评价结论

预算内容与项目内容匹配，预算额度测算按标准编制，资金到位率100%。资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定;项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等严重违规情况，也不存在截留、挤占等情况。

项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2025年项目基本为延续性项目，2025年度财政安排1140.54万元，主要用于办案人员经费保障、检察业务及办案、检察文化宣传、检察装备配备。保障办案人员经费、检察业务及办案、检察文化宣传、检察装备配备的项目有：工改保留津贴、员额制检察官、司法辅助人员绩效考核奖金、执勤岗位津贴、非税收入成本、2024年工作经费补助、省聘书记员工资经费、派驻纪检组办案经费、公益诉讼检察、人身意外险、查办和预防犯罪专项、提前下达2025年政法转移支付资金-办案经费（中央）、提前下达2025年政法转移支付资金-办案经费（省级）、2025年第二批政法转移支付资金（中央）、2025年第二批政法转移支付资金（省级）、提前下达2025年政法转移支付资金-司法救济费（中央）、2025年第二批政法转移支付资金（司法救助）。

（二）项目过程情况

项目实施始终贯彻执行严格审批制度，确保工作规范有序，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；保障会计核算准确、财务资料完整，核实项目审批手续，报账必须经经办部门负责人确认、会计审核、计财部门负责人审核，分管财务领导审核方可入账，按照工作进展使用经费，不得挤占挪用资金；强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，确保资金安全使用。

（三）项目产出情况

该项目充分保障了我院正常的办案需求。2025年共受理案件878件，结案数为860件，结案率为98%。

(四）项目效益情况

2025年度鹰潭检察始终坚持围绕中心、服务大局，充分履行检察职能，服务鹰潭经济社会高质量发展更加务实。2025年全年批准逮捕540人、提起公诉700人。对故意杀人等严重暴力犯罪始终坚持严的一手不动摇，起诉26人，全力维护政治安全、社会安定、人民安宁。常态化开展扫黑除恶斗争，坚持打早打小、露头就打，精准办理涉恶案件1件3人，持续巩固斗争成效。依法平等保护各类经营主体合法权益，办理涉企刑事案件93件，起诉破坏市场经济秩序犯罪286人，追赃挽损5600余万元，有力维护市场秩序。统筹刑事打击与公益保护，起诉破坏生态环境犯罪45人，办理生态环境领域公益诉讼案件59件，推动清理各类固体废物60余吨、拨付整改资金100余万元，一体推进惩治犯罪、生态修复。始终坚持以人民为中心，巩固深化“检护民生”专项行动成效，用法治保障人民权益、增进人民福祉。开展“食药安全益路行”专项监督，起诉制售有毒有害食品犯罪7人，立案办理食药领域社区团购、网络营销等新业态公益诉讼案件9件，整治行业乱象，守护群众“舌尖上的安全”。协同推进打击涉缅北等电诈专项行动，起诉309人，全力守护群众财产安全。强化劳动者权益保障，办理支持起诉案件105件，帮助追回农民工工资130余万元。扎实开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理，信访案件均做到7日内程序性回复、3个月内办理过程或结果答复。依法严惩侵害未成年人犯罪，起诉65人；对未成年人犯罪，情节严重的提起公诉80人，情节轻微并有悔罪表现的依法不起诉16人，向56名未成年犯罪嫌疑人提供法律援助。依托“一站式”关爱中心、“护燕”家庭教育指导站，开展心理疏导、社会帮扶等救助，为16名未成年被害人发放司法救助金49万元，制发督促监护令30份。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：一是预算编制精细化不足，难以按照要求对项目支出的指标用途、经济分类做到一一对应。二是预算执行不严格。统筹规划及精细化管理有待提升，其中资金使用效益不佳是预算执行中的难题，突发的、计划外的支出时有发生，造成实际执行与预算存在差距。三是侧重于事后评价，约束力弱。结果多用于存档，与预算和问责挂钩不强，约束力不足。

改进措施：一是提升队伍专业素能。重视岗位设置和人员专业素能培养，专业人做专业事，规范管理，提升工作水平。以培训促提升，以实践促成长，鼓励多读书多干事，提高财务人员专业化水平，提升工作质增。增加绩效培训课程。为了更好的履职工作，建议市财政在政策允许的前提下，多开设相关业务的培训课程，不断提升各单位财务人员的业务水平。二是创新工作思路，按检察机关质量建设年部署要求，找准业务工作创新点，不断探索新的工作方式。对标对表党的创新理论、方针政策、党章党规党纪，为做好各项服务保障工作扎实坚定思想基础，提高工作效率和质量。三是严格预算执行。坚持预算跟着检察业务走，重心紧跟检察业务适时调整，保障新增业务经费纳入部门预算。统筹规划好预算资金，按照“保障重点项目，提高资金效益”原则，保障办案资金拨到位。